| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 25689 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES - | 300,00 | ||
| 08/11/2021 | LIQ NT 9705 | 300,00 | ||
| 18/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25689/2021 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 | 291,54 | ||
| 18/11/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25689/2021 | 8,46 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/11/2021 | 8,46 | Lançada | |
| TOTAL | 8,46 |
