Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25744 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PORCA UNIVERSAL - |
4,69 |
9,38 |
2.00 |
PINO CENTRO - |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2021 |
PORCA UNIVERSAL - PINO CENTRO - |
69,38 |
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09/11/2021 |
LIQ NT 6155 |
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69,38 |
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18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25744/2021
PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 |
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69,38 |
TOTAL |
69,38 |
69,38 |
69,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.