Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REMA - ARTE ESPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25753 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 28.00 |
TROFÉUS ESPECIAIS SENDO IGREJAS FUNDIDAS EM METAIS 23CM - |
80,50 |
2.254,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
TROFÉUS ESPECIAIS SENDO IGREJAS FUNDIDAS EM METAIS 23CM - |
2.254,00 |
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| 28/12/2021 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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2.254,00 |
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| 29/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25753/2021
REMA - ARTE ESPORTE LTDA - 2801 |
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2.254,00 |
| TOTAL |
2.254,00 |
2.254,00 |
2.254,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
