Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25765 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM PATCHWORK - |
1.510,00 |
1.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM PATCHWORK - |
1.510,00 |
|
|
| 09/11/2021 |
LIQ NT 106 |
|
1.510,00 |
|
| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25765/2021
ELIRINETE MARIA DAL PIVA HOELSCHER 49407406091 - 94608 |
|
|
1.510,00 |
| TOTAL |
1.510,00 |
1.510,00 |
1.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
