Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ELOI GIORDANI 60455586004 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25767 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - |
2.185,00 |
2.185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - |
2.185,00 |
|
|
| 09/11/2021 |
LIQ NT 030 |
|
2.185,00 |
|
| 01/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25767/2021
ELOI GIORDANI 60455586004 - 104966 |
|
|
2.185,00 |
| TOTAL |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
