Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25808 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SETOR DE CONVÊNIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 |
0,00 |
1.330,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SETOR DE CONVÊNIOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 |
1.330,20 |
|
|
| 09/11/2021 |
LIQ NT 524 |
|
1.330,20 |
|
| 18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25808/2021
NILTON DA SILVA BAIRROS ME - 92354 |
|
|
1.330,20 |
| TOTAL |
1.330,20 |
1.330,20 |
1.330,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
