Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25811 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA,CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E,COLOCAÇÃO DE TUBOS NO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA,CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO E,COLOCAÇÃO DE TUBOS NO PÓRTICO DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ. |
1.350,00 |
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| 09/11/2021 |
LIQ NT 131 |
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1.350,00 |
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| 18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25811/2021
LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 |
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1.350,00 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
