Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25814 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TERMORETRATIL 4,0MM PRETO - |
2,50 |
25,00 |
| 100.00 |
CABO PARALELO CORDAO 2X1,00MM - |
2,25 |
225,00 |
| 30.00 |
RELE FOTOELETRICO RETARDO 220V - |
34,04 |
1.021,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
TERMORETRATIL 4,0MM PRETO - CABO PARALELO CORDAO 2X1,00MM - RELE FOTOELETRICO RETARDO 220V - |
1.271,20 |
|
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| 09/11/2021 |
LIQ NT 1341 |
|
1.271,20 |
|
| 18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25814/2021
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
|
|
1.271,20 |
| TOTAL |
1.271,20 |
1.271,20 |
1.271,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
