Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25835 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO AO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR - |
26,07 |
26,07 |
| 2.00 |
LUVA SOLD COM BUCHA - |
9,80 |
19,60 |
| 3.00 |
TORNEIRA LAVAT. - |
142,30 |
426,89 |
| 2.00 |
TUBETE CURTO PVC - |
25,25 |
50,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
ADESIVO FRASCO PLASTICO 175GR - LUVA SOLD COM BUCHA - TORNEIRA LAVAT. - TUBETE CURTO PVC - |
523,06 |
|
|
| 09/11/2021 |
LIQ NT 20219 |
|
523,06 |
|
| 25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25835/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
523,06 |
| TOTAL |
523,06 |
523,06 |
523,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
