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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2584 Data de lançamento: 10/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 1.772,00 1.772,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2021 SERVIÇO DE MONITORAMENTO 1.772,00
10/02/2021 LIQUIDAÇÃO NT 3431 1.772,00
18/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2584/2021 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 1.613,42
18/02/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2584/2021 158,58
TOTAL 1.772,00 1.772,00 1.772,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 18/02/2021 158,58 Lançada
TOTAL   158,58