| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
| Número do empenho: | 25842 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | POSTES DE FERRO - | 819,00 | 2.457,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | POSTES DE FERRO - | 2.457,00 | ||
| 10/11/2021 | LIQ NT 037.447.857 | 2.457,00 | ||
| 18/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25842/2021 MARCO ANTONIO KUYAWA ME - 4106 | 2.457,00 | ||
| TOTAL | 2.457,00 | 2.457,00 | 2.457,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
