Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25852 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.00 |
ANELLINA SOLUVEL 25GR - |
7,00 |
504,00 |
| 10.00 |
ESPUMA POLIURETANO 480G - |
25,00 |
250,00 |
| 2.00 |
ESTILETE 18MM METALICO - |
15,00 |
30,00 |
| 4.00 |
VERNIZ SINTETICO 3,6LT - |
110,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
ANELLINA SOLUVEL 25GR - ESPUMA POLIURETANO 480G - ESTILETE 18MM METALICO - VERNIZ SINTETICO 3,6LT - |
1.224,00 |
|
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| 10/11/2021 |
LIQ NT 8696 |
|
1.224,00 |
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| 23/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25852/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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1.224,00 |
| TOTAL |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
