Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25854 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
COLA BRANCA 1KG - |
25,00 |
300,00 |
| 1.00 |
COLA 14KG - |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
VERNIZ SINTETICO 18LT - |
525,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
COLA BRANCA 1KG - COLA 14KG - VERNIZ SINTETICO 18LT - |
1.205,00 |
|
|
| 10/11/2021 |
I 8693 |
|
1.205,00 |
|
| 23/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25854/2021
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
|
|
1.205,00 |
| TOTAL |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
