Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25858 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEMANTINA 10MG - |
52,87 |
52,87 |
| 1.00 |
CLOR DONEPEZIL 5MG 30CPR - |
101,22 |
101,22 |
| 1.00 |
FUROSEMIDA 40MG C/20 - |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
ESPIRONOLACTONA GEN 25MG - |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CARVEDILOL 3,125MG - |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
MEMANTINA 10MG - CLOR DONEPEZIL 5MG 30CPR - FUROSEMIDA 40MG C/20 - ESPIRONOLACTONA GEN 25MG - CARVEDILOL 3,125MG - |
201,99 |
|
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| 10/11/2021 |
LIQ NT 578 |
|
201,99 |
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| 16/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25858/2021
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
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201,99 |
| TOTAL |
201,99 |
201,99 |
201,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
