Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25870 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
DESENGRIPANTE 300ML - |
12,99 |
155,88 |
| 12.00 |
LIMPA CONTATO 300ML - |
14,99 |
179,88 |
| 1.00 |
SOQUETE 33MM - |
137,12 |
137,12 |
| 10.00 |
FITA ISOLANTE PVC 19MMX20M - |
7,98 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
DESENGRIPANTE 300ML - LIMPA CONTATO 300ML - SOQUETE 33MM - FITA ISOLANTE PVC 19MMX20M - |
552,68 |
|
|
| 10/11/2021 |
LIQ NT 234.754 |
|
552,68 |
|
| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25870/2021
BLACK SUL PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA - 98033 |
|
|
552,68 |
| TOTAL |
552,68 |
552,68 |
552,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
