| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 |
| Número do empenho: | 2591 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PINTURAS | 582,75 | 582,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | SERVIÇOS DE PINTURAS | 582,75 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 019 | 582,75 | ||
| 12/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2021 JOSE CLAUDIR RODRIGUES DA ROSA 72798637015 - 92841 | 582,75 | ||
| TOTAL | 582,75 | 582,75 | 582,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
