Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25965 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24000.00 |
Metoprolol , succinato 50mg/cp - |
0,62 |
14.832,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
Metoprolol , succinato 50mg/cp - |
14.832,00 |
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| 16/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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14.827,80 |
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| 29/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25965/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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14.827,80 |
| 29/12/2021 |
ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021, EM ANEXO |
-4,20 |
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| TOTAL |
14.827,80 |
14.827,80 |
14.827,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
