Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25967 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3840.00 |
Clonazepam 0,5mg/cp - |
0,05 |
184,32 |
| 6000.00 |
Metildopa 250mg/cp - |
0,35 |
2.076,00 |
| 15456.01 |
Paracetamol 500mg + codeína 30mg/cp - |
0,36 |
5.502,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
Clonazepam 0,5mg/cp - Metildopa 250mg/cp - Paracetamol 500mg + codeína 30mg/cp - |
7.762,66 |
|
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| 10/11/2021 |
LIQ NT 609891 |
|
7.762,66 |
|
| 23/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25967/2021
CIRURGICA STA CRUZ COM.PROD.H.LTDA - 4047 |
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7.762,66 |
| TOTAL |
7.762,66 |
7.762,66 |
7.762,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
