Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25998 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
MUSGO - |
3,00 |
24,00 |
| 3.00 |
RODO 55D VERM EVA BRANCO COM REFORÇO - |
25,00 |
75,00 |
| 1.00 |
FUNIL - |
2,00 |
2,00 |
| 5.00 |
PULVERIZADOR 500ML - |
12,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
MUSGO - RODO 55D VERM EVA BRANCO COM REFORÇO - FUNIL - PULVERIZADOR 500ML - |
161,00 |
|
|
| 10/11/2021 |
LIQ NT 329 |
|
161,00 |
|
| 23/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25998/2021
FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 |
|
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161,00 |
| TOTAL |
161,00 |
161,00 |
161,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
