Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26010 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
42 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Pneu novo 19.5x24 12 lonas capacidade de carga 4.310 kg, profundidade de 30,5 mm de sulco. - |
4.151,00 |
16.604,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
Pneu novo 19.5x24 12 lonas capacidade de carga 4.310 kg, profundidade de 30,5 mm de sulco. - |
16.604,00 |
|
|
| 30/12/2021 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
|
16.604,00 |
|
| 06/01/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26010/2021
GABRIEL ANDRES FLACH ME - 98158 |
|
|
16.604,00 |
| TOTAL |
16.604,00 |
16.604,00 |
16.604,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
