Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26070 |
Data de lançamento: |
12/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AÇO REDONDO - |
36,00 |
108,00 |
| 2.00 |
LATÃO SEXTAVADO - |
160,00 |
320,00 |
| 2.00 |
TUBO MECANICO TREFILADO - |
64,00 |
128,00 |
| 15.00 |
CHAPA - |
17,00 |
255,00 |
| 20.00 |
ELETRODO 4MM - |
7,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2021 |
AÇO REDONDO - LATÃO SEXTAVADO - TUBO MECANICO TREFILADO - CHAPA - ELETRODO 4MM - |
951,00 |
|
|
| 12/11/2021 |
LIQ NT 4415 |
|
951,00 |
|
| 25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26070/2021
CEMAIL CENTRAL DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - 43402 |
|
|
951,00 |
| TOTAL |
951,00 |
951,00 |
951,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
