| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 26071 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO BOMBA - | 298,00 | 298,00 |
| 1.00 | RETENTOR MOTOR - | 688,00 | 688,00 |
| 1.00 | KITS - | 612,00 | 612,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | ROLAMENTO BOMBA - RETENTOR MOTOR - KITS - | 1.598,00 | ||
| 12/11/2021 | LIQ NT 022.147 | 1.598,00 | ||
| 25/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26071/2021 VIELMÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 96945 | 1.598,00 | ||
| TOTAL | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
