| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 |
| Número do empenho: | 26081 | Data de lançamento: | 12/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO - | 472,57 | 472,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO - | 472,57 | ||
| 12/11/2021 | LIQ NT 037.500.497 | 472,57 | ||
| 25/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26081/2021 LEONARDO JARDEL WAGNER PICOLO 03537335040 - 104293 | 472,57 | ||
| TOTAL | 472,57 | 472,57 | 472,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
