Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
26103
Data de lançamento:
16/11/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
INCENTIVO AO TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO FRASCO PLASTICO -
26,07
26,07
0.50
AREIA MEDIA -
156,44
78,22
2.00
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG -
35,70
71,40
3.00
JOELHO 90 SOLD -
1,34
4,03
3.00
LUVA SOLD 25 -
1,51
4,53
1.00
LUVA SOLD COM BUCHA -
8,26
8,26
1.00
REJ FLEX BRANCO 1KG -
4,36
4,36
2.00
TE 90 SOLD -
1,81
3,62
24.00
TUBO SOLD 25 -
5,50
132,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2021
ADESIVO FRASCO PLASTICO - AREIA MEDIA - CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - JOELHO 90 SOLD - LUVA SOLD 25 - LUVA SOLD COM BUCHA - REJ FLEX BRANCO 1KG - TE 90 SOLD - TUBO SOLD 25 -
332,54
16/11/2021
LIQ NT 20253
332,54
25/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26103/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918
332,54
TOTAL
332,54
332,54
332,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
