Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26107 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME QUEIMADO N18 - |
25,91 |
25,91 |
| 3.00 |
CIMENTO TODA OBRAS 50KG - |
35,70 |
107,09 |
| 5.00 |
FERRO 08MM - |
62,37 |
311,84 |
| 1.00 |
FERRO 10.0MM - |
73,28 |
73,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2021 |
ARAME QUEIMADO N18 - CIMENTO TODA OBRAS 50KG - FERRO 08MM - FERRO 10.0MM - |
518,12 |
|
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| 16/11/2021 |
LIQ NT 2025 |
|
518,12 |
|
| 25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26107/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
518,12 |
| TOTAL |
518,12 |
518,12 |
518,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
