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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 26113 Data de lançamento: 16/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ESM SINT AB ULTRA RESISTENCIAL 3,2L - 99,00 396,00
20.00 LIXA FERRO - 3,00 60,00
1.00 SOLVENTE 5L - 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2021 ESM SINT AB ULTRA RESISTENCIAL 3,2L - LIXA FERRO - SOLVENTE 5L - 541,00
16/11/2021 LIQ NT 12.616 541,00
23/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26113/2021 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 541,00
TOTAL 541,00 541,00 541,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.