Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: MB CATARINENSE EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26145 |
Data de lançamento: |
16/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
TERMO DE ADESÃO FEAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
65 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LICENÇA WINDOWS 10 PRO 64 BITS, ORIGINAL, LACRADO NA CAIXA, JUNTAMENTE COM A MÍDIA E ETIQUETA DA LICENÇA. |
869,00 |
1.738,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/11/2021 |
LICENÇA WINDOWS 10 PRO 64 BITS, ORIGINAL, LACRADO NA CAIXA, JUNTAMENTE COM A MÍDIA E ETIQUETA DA LICENÇA. |
1.738,00 |
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06/12/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
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1.738,00 |
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14/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26145/2021
MB CATARINENSE EIRELI ME - 93994 |
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1.738,00 |
TOTAL |
1.738,00 |
1.738,00 |
1.738,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.