Nome do Credor: TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
26162
Data de lançamento:
16/11/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ACABAMENTO REG. -
46,74
46,74
1.00
ADAPTADOR SOLD CURTO -
1,80
1,80
2.00
BUCHA RED -
1,67
3,34
1.00
CURVA 90 SOLD -
11,40
11,40
1.00
JOELHO 90 SOLD -
3,15
3,15
1.00
LIXA PANO PARA FERRO -
4,80
4,80
2.00
LUVA CORRER SOLD 25MM -
17,37
34,74
1.00
LUVA CORRER SOLD 32MM -
33,54
33,54
1.00
LUVA SOLD -
11,99
11,99
1.00
REGISTRO BASE -
46,23
46,23
2.00
TE RED SOLD -
10,50
21,00
1.00
TORNEIRA ELETRICA -
119,70
119,70
1.00
TUBO SOLDAVEL 32MM -
14,35
14,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/11/2021
ACABAMENTO REG. - ADAPTADOR SOLD CURTO - BUCHA RED - CURVA 90 SOLD - JOELHO 90 SOLD - LIXA PANO PARA FERRO - LUVA CORRER SOLD 25MM - LUVA CORRER SOLD 32MM - LUVA SOLD - REGISTRO BASE - TE RED SOLD - TORNEIRA ELETRICA - TUBO SOLDAVEL 32MM -
352,78
16/11/2021
LIQ NT 9078
352,78
24/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26162/2021
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP - 45142
352,78
TOTAL
352,78
352,78
352,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
