| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDAIR PANOSSO ME |
| Número do empenho: | 26196 | Data de lançamento: | 17/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE ARTESANATOS E ENFEITES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01 PLACA EM ACM AZUL ROYAL 0,90X3,90 M LETRAS EM PVC ALTO RELEVO - | 2.440,00 | 2.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2021 | SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 01 PLACA EM ACM AZUL ROYAL 0,90X3,90 M LETRAS EM PVC ALTO RELEVO - | 2.440,00 | ||
| 17/11/2021 | LIQ NT 809 | 2.440,00 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26196/2021 VALDAIR PANOSSO ME - 3293 | 2.391,20 | ||
| 24/11/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 26196/2021 | 48,80 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/11/2021 | 48,80 | Lançada | |
| TOTAL | 48,80 |
