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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2620	Data de lançamento:	11/02/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 FEVEREIRO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E.SEC.ADJUNTO LUIZ GUSTAVO DE SOUZA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	1.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2021	02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 FEVEREIRO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E.SEC.ADJUNTO LUIZ GUSTAVO DE SOUZA CFE COMPROVANTES EM ANEXO	1.280,00
11/02/2021	02 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 08 Á 10 FEVEREIRO/2021 EM TRATATIVAS NA SEC.DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES COM SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA E.SEC.ADJUNTO LUIZ GUSTAVO DE SOUZA CFE COMPROVANTES EM ANEXO		1.280,00
17/02/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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