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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	26220	Data de lançamento:	17/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 NOVEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/11/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 NOVEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	245,00
17/11/2021	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 16,17 NOVEMBRO/2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		245,00
24/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26220/2021 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428			245,00
TOTAL		245,00	245,00	245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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