Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
26236 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SILICONE COLA 280G - |
40,00 |
40,00 |
2.00 |
FUSIVEL LAMINA 30A - |
1,00 |
2,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2021 |
SILICONE COLA 280G - FUSIVEL LAMINA 30A - |
42,00 |
|
|
18/11/2021 |
LIQ NT 7700 |
|
42,00 |
|
02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26236/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
42,00 |
TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.