Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26237 |
Data de lançamento: |
18/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHICOTE - |
180,00 |
180,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE 10MTS - |
8,00 |
16,00 |
| 5.00 |
ESPAGUETE TERMORETRATIL - |
15,00 |
75,00 |
| 1.00 |
RELE FAROL DUPLO - |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CONECTOR LAMPADA H11 - |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/11/2021 |
CHICOTE - FITA ISOLANTE 10MTS - ESPAGUETE TERMORETRATIL - RELE FAROL DUPLO - CONECTOR LAMPADA H11 - |
456,00 |
|
|
| 18/11/2021 |
LIQ NT 7701 |
|
456,00 |
|
| 28/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26237/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
456,00 |
| TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
