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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho

Número do empenho:	26278	Data de lançamento:	19/11/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,GABINETE DEPUTADO CLAIR KUHN,CASA CIVIL E,SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE.	0,00	353,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2021	DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,GABINETE DEPUTADO CLAIR KUHN,CASA CIVIL E,SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE.	353,00
19/11/2021	DESPESA DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,GABINETE DEPUTADO CLAIR KUHN,CASA CIVIL E,SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE.		353,00
23/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26278/2021 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862			353,00
TOTAL		353,00	353,00	353,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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