| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME |
| Número do empenho: | 26342 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. - | 14,75 | 3.392,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | GRAMA SEMPRE VERDE ou GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus Beauv).INCLUSO PLANTIO. - | 3.392,50 | ||
| 24/12/2021 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 3.392,50 | ||
| 08/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26342/2021 SAVIO ROGERIO SANFELICE EIRELI ME - 103626 | 3.157,90 | ||
| 08/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 020/2022 EM ANEXO , É NECESSÁRIO CONFORME MEMORANDO ADM Nº 028/2022 EM ANEXO. | -234,60 | ||
| 08/12/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 020/2022 EM ANEXO , É NECESSÁRIO CONFORME MEMORANDO ADM Nº 028/2022 EM ANEXO. | -234,60 | ||
| TOTAL | 3.157,90 | 3.157,90 | 3.157,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
