Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REGIS CARLOS BIELUCZYK 01781912050 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26350 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OLEO MONTREAL - |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
FLUIDO REFRIGERANTE - |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR - |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
VALVULA DE ENCHIMENTO - |
48,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
OLEO MONTREAL - FLUIDO REFRIGERANTE - RELE AUXILIAR - VALVULA DE ENCHIMENTO - |
691,00 |
|
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| 19/11/2021 |
LIQ NT 037.547.391 |
|
691,00 |
|
| 03/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26350/2021
REGIS CARLOS BIELUCZYK 01781912050 - 102478 |
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|
691,00 |
| TOTAL |
691,00 |
691,00 |
691,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
