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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 26370 Data de lançamento: 19/11/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 17 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 80.000,00 80.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2021 Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 80.000,00
19/05/2022 FABIO VANZIN- ENGENHEIRO CIVIL E NILTON PEDON 68.971,29
26/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26370/2021 - REF. MAIO/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 67.894,65
26/05/2022 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 26370/2021 1.076,64
22/07/2022 FÁBIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL 11.028,71
08/08/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PARTE NFSE:2022119 PAGTO. REF. EMPENHO 26370/2021 - REF. JULHO/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 11.028,71
TOTAL 80.000,00 80.000,00 80.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 26/05/2022 1.076,64 1661/2022 Lançada
TOTAL   1.076,64