| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME |
| Número do empenho: | 26370 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 17 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | Contrato Administrativo nº 183/2021 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar a ampliação do quartel do Corpo de Bombeiros deste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 80.000,00 | ||
| 19/05/2022 | FABIO VANZIN- ENGENHEIRO CIVIL E NILTON PEDON | 68.971,29 | ||
| 26/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26370/2021 - REF. MAIO/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 67.894,65 | ||
| 26/05/2022 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 26370/2021 | 1.076,64 | ||
| 22/07/2022 | FÁBIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL | 11.028,71 | ||
| 08/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PARTE NFSE:2022119 PAGTO. REF. EMPENHO 26370/2021 - REF. JULHO/2022 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 | 11.028,71 | ||
| TOTAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/05/2022 | 1.076,64 | 1661/2022 | Lançada |
| TOTAL | 1.076,64 |
