Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON 00220940088 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26390 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE 1000 FICHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO EM CARTOLINA VERDE 240 GRAMAS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO - |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
SERVIÇO DE 1000 FICHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO EM CARTOLINA VERDE 240 GRAMAS IMPRESSÃO FRENTE E VERSO - |
680,00 |
|
|
| 19/11/2021 |
LIQ NT 147 |
|
680,00 |
|
| 25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26390/2021
JANE MICHELON 00220940088 - 104689 |
|
|
680,00 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
