Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26392 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 48.00 |
DETERGENTE 500ML - |
1,99 |
95,52 |
| 20.00 |
SABAO EM PO 1KG - |
9,99 |
199,80 |
| 24.00 |
ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - |
6,49 |
155,76 |
| 21.00 |
ALCOOL 46 500ML - |
4,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
DETERGENTE 500ML - SABAO EM PO 1KG - ALVEJANTE SEM CLORO 1LT - ALCOOL 46 500ML - |
535,08 |
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| 19/11/2021 |
LIQ NT 574 |
|
535,08 |
|
| 25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26392/2021
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 |
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535,08 |
| TOTAL |
535,08 |
535,08 |
535,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
