| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
| Número do empenho: | 26393 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | ALCOOL 96G 500ML - | 4,49 | 107,76 |
| 8.00 | DESINFETANTE 2LTS - | 6,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | ALCOOL 96G 500ML - DESINFETANTE 2LTS - | 155,76 | ||
| 19/11/2021 | LIQ NT 577 | 155,76 | ||
| 25/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26393/2021 CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO - 91555 | 155,76 | ||
| TOTAL | 155,76 | 155,76 | 155,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
