Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26397 |
Data de lançamento: |
19/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.15 |
BRITA 01 - |
104,73 |
15,71 |
| 1.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - |
35,70 |
35,70 |
| 1.00 |
GESSO CALCINADO SACO 01KG - |
9,03 |
9,03 |
| 3.00 |
GESSO CALCINADO SACO 1KG - |
9,03 |
27,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2021 |
BRITA 01 - CIMENTO TODAS OBRAS 50KG - GESSO CALCINADO SACO 01KG - GESSO CALCINADO SACO 1KG - |
87,53 |
|
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| 19/11/2021 |
LIQ NT 20275 |
|
87,53 |
|
| 01/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26397/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
87,53 |
| TOTAL |
87,53 |
87,53 |
87,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
