| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 26447 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante o mês 10/2021 | 6.983,91 | 6.983,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | Contrato Administrativo Nº 82/2021 paracontratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante o mês 10/2021 | 6.983,91 | ||
| 19/11/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 6.983,91 | ||
| 22/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26447/2021 VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 | 6.983,91 | ||
| TOTAL | 6.983,91 | 6.983,91 | 6.983,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
