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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2645 Data de lançamento: 11/02/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 92 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS FORNECIDOS PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PE 14,80 740,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2021 LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS FORNECIDOS PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTA 740,00
17/02/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO CFE NFSC:8306 74,00
25/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2645/2021 - REF. JANEIRO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 74,00
09/03/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 74,00
12/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO parcial 2645/2021 - REF. 02/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 74,00
09/04/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 74,00
14/04/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2021 - REF.03/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 74,00
06/05/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 74,00
10/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2021 - REF. MAIO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 74,00
07/06/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 74,00
10/06/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2021 - REF. JUNHO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 74,00
06/07/2021 ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO 74,00
09/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2645/2021 - REF. JULHO/2021 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 74,00
15/12/2022 ESTORNO DO EMPENHO Nº 2645/2021, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 124/2022, EM ANEXO. -296,00
TOTAL 444,00 444,00 444,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.