Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26492 |
Data de lançamento: |
22/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
ARGAMASSA - |
30,00 |
750,00 |
| 150.00 |
TIJOLO 6 FUROS - |
0,70 |
105,00 |
| 1.00 |
TUBO VPC ESGOTO - |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
CAIXA SIF. 150X175X50 - |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2021 |
ARGAMASSA - TIJOLO 6 FUROS - TUBO VPC ESGOTO - CAIXA SIF. 150X175X50 - |
940,00 |
|
|
| 22/11/2021 |
LIQ NT 1878 |
|
940,00 |
|
| 02/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 26492/2021
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 |
|
|
940,00 |
| TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
