| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 26492 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | ARGAMASSA - | 30,00 | 750,00 |
| 150.00 | TIJOLO 6 FUROS - | 0,70 | 105,00 |
| 1.00 | TUBO VPC ESGOTO - | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | CAIXA SIF. 150X175X50 - | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | ARGAMASSA - TIJOLO 6 FUROS - TUBO VPC ESGOTO - CAIXA SIF. 150X175X50 - | 940,00 | ||
| 22/11/2021 | LIQ NT 1878 | 940,00 | ||
| 02/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26492/2021 MADEIREIRA BARRIL LTDA ME - 1863 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
