| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 26503 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | TIJOLO MACIÇO - | 0,63 | 504,00 |
| 0.30 | MADEIRA PINUS SERRADA TABUAS DE 20CM - | 1.200,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | TIJOLO MACIÇO - MADEIRA PINUS SERRADA TABUAS DE 20CM - | 864,00 | ||
| 22/11/2021 | LIQ NT 2075 | 864,00 | ||
| 30/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26503/2021 DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 | 864,00 | ||
| TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
