| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 26507 | Data de lançamento: | 22/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ENFEITE NATAL 35CM - | 50,00 | 150,00 |
| 7.00 | GUIRLANDA 70 GALHOS 45CM - | 69,00 | 483,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | ENFEITE NATAL 35CM - GUIRLANDA 70 GALHOS 45CM - | 633,00 | ||
| 22/11/2021 | LIQ NT 331 | 633,00 | ||
| 30/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26507/2021 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 633,00 | ||
| TOTAL | 633,00 | 633,00 | 633,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
