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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	26511	Data de lançamento:	24/11/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 NOVEMBRO/2021 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DNIT,SECRETARIA TRANSPORTE LOGÍSTICA E DO ESPORTE E LAZER.	0,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2021	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 NOVEMBRO/2021 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DNIT,SECRETARIA TRANSPORTE LOGÍSTICA E DO ESPORTE E LAZER.	960,00
24/11/2021	02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 Á 26 NOVEMBRO/2021 PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DNIT,SECRETARIA TRANSPORTE LOGÍSTICA E DO ESPORTE E LAZER.		960,00
24/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26511/2021 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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