Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2653 |
Data de lançamento: |
11/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FLUIDO PARA FREIO 4 500ML |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
BRAÇOS LIMAPDOR |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
COIFA JUNTA DESLIZANTE |
94,00 |
94,00 |
| 2.00 |
REPARO DA MOLA/FREIO |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
REPARO PINÇA FREIO DD |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
BRAÇOS LIMPADOR PARA BRISA |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
CINTO SEGURANÇA |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2021 |
FLUIDO PARA FREIO 4 500ML BRAÇOS LIMAPDOR COIFA JUNTA DESLIZANTE REPARO DA MOLA/FREIO REPARO PINÇA FREIO DD BRAÇOS LIMPADOR PARA BRISA CINTO SEGURANÇA |
624,00 |
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| 11/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 467 |
|
624,00 |
|
| 22/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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|
624,00 |
| TOTAL |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
