Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2654 |
Data de lançamento: |
11/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO LONA FREIO |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
GRAXA AUTOMOTIVA |
40,00 |
40,00 |
| 7.00 |
PARAFUSO 10MM |
5,20 |
36,40 |
| 3.00 |
OLEO 15W40 |
136,00 |
408,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2021 |
JOGO LONA FREIO GRAXA AUTOMOTIVA PARAFUSO 10MM OLEO 15W40 |
692,40 |
|
|
| 11/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 466 |
|
692,40 |
|
| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
|
|
692,40 |
| TOTAL |
692,40 |
692,40 |
692,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
