| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO LONA FREIO | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | GRAXA AUTOMOTIVA | 40,00 | 40,00 |
| 7.00 | PARAFUSO 10MM | 5,20 | 36,40 |
| 3.00 | OLEO 15W40 | 136,00 | 408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | JOGO LONA FREIO GRAXA AUTOMOTIVA PARAFUSO 10MM OLEO 15W40 | 692,40 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 466 | 692,40 | ||
| 18/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 692,40 | ||
| TOTAL | 692,40 | 692,40 | 692,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
