Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
26549 |
Data de lançamento: |
24/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 11/2021 |
0,00 |
55.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES 11/2021 |
55.440,00 |
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| 24/11/2021 |
LIQ NT 53230 |
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55.440,00 |
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| 24/11/2021 |
PROJETO ATIVIDADE |
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-55.440,00 |
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| 24/11/2021 |
PROJETO ATIVIDADE |
-55.440,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
